Campos
Listados
Vistas Relacionadas
Vistas Definidas
Opciones de Registro
Estructura de datos
A la Orden: Destinatario del devengado
Anulado:
Autorización a Pagar: Detalla si el devengado fue autorizado a pagar
Año: Especifica el año del Expediente de Compras al que está asociado el Compromiso.
Año Compromiso: año de compromiso
Causa Anulación: Descripcion/ Causa de anulacion
Copia: Copia del numero de expediente, esto se da en casos en que se quiere mantener el numero de expediente y año, y sobre este mismo numero ir agregando hojas o documentación.
Dependencia: Codigo de dependencia
Descripción Devengado: Descripcion del devengado
Ejercicio: Ejercicio
Ejercicio Original: Ejercicio Original
Estado: El proceso "Cerrar Ejercicio" cambiará el estado a Cerrado.
Solo quedarán abiertos aquellos devengados que podrían ser ampliados o desafectados en ejercicio posterior
Expediente: Expediente Administrativo
Expediente: Expediente de compras
Fecha: Fecha de la Liquidación o Devengado
Fecha Anulación: Fecha de anulacion
Fecha Asiento: Fecha Asiento
Fecha Vencimiento: Fecha de Vencimiento
Generar Asiento:
ID Asiento: Clave interna de Asiento
ID Devengado: Clave interna de devengado
ID Devengado Anulado: Contiene el dato necesario para ubicar al Dev o Liq original que fué anulada
Solo tiene valor en los Dev o Liq anuladas.
ID Devengado original: Clave interna de devengado original
ID Exigible generado: ID el Exigible generado al pasar este Dev/Liq al ejercicio siguiente
ID Expediente: Codigo interno unico de expediente
Monto Bruto: Monto Bruto
Monto neto: Monto
Multa: Multa
Nodo:
Nombre Beneficiario: Nombre del Beneficiario
Nro Compromiso: numero de compromiso
Nro Documento: Numero de documento
Nro de Devengado: Numero de devengado
Proveedor: Codigo de proveedor
Sub-Nro Devengado: Se utiliza para identificar subdivisiones de una liquidación exigible que debió ser reestructurada
Subunidad de Asig Crédito: subunidad de asignacion de credito
Tipo: tipo de compromiso
Tipo Destinatario: Codigo de tipo de destinatario
Tipo de Devengado: Codigo de Tipo de devengado
Tipo de Documento: Tipo de documento
Tipo de Movimiento: tipo de movimiento
Unidad de Asig de Crédito: Unidad de Asignacion de credito
Vista actual: Se lista la vista actual, incluyendo todos los campos y registros que se ve en la ventana.
Vistas Relacionadas: Abre el menú de Listados de Vistas Relacionadas, en la cual se definen y listan aquellos listados en los cuales a cada registro de la vista actual se le acompañan los registros de alguna relación múltiple, de varios niveles inclusive.
Definir: Abre el conjunto de listados de vistas relacionadas definidas para la clase (conjunto de datos) actual. En ella se pueden agregar, borrar, ver y modificar los listados de vistas relacionadas de la clase actual.
Listados de usuario: Abre el submenú de los listados relacionados definidos por el usuario actual, y si se es supervisor general o de la clase, un submenú por cada usuario con listados definidos.
Definir: Abre el conjunto de listados de vistas relacionadas definidas por el usuario actual para la clase (conjunto de datos) actual. En ella se pueden agregar, borrar, ver y modificar los listados de vistas relacionadas de la clase actual. Si se ingresó sin usuario, esta opción está inactiva.
Definir: Abre el conjunto de vistas definidas para la clase (conjunto de datos) actual. En ella se pueden agregar, borrar, marcar como defecto, ver y modificar las vistas definidas en la clase actual.
Vistas de usuario:
Definir: Abre el conjunto de vistas creadas por el usuario actual (o indicada, si se es supervisor general o de la clase actual). En ella se pueden agregar, borrar, ver y modificar las vistas definidas. Si se ingresó sin usuario, esta opción está inactiva.
Las opciones de registro abre el menú que permite ejecutar comandos sobre el registro actualmente seleccionado. Este menú puede abrir con el mouse, presionando F10 para ir al menú principal y luego "R", o presionado ALT+R o SHIFT+F10. Una vez en él, las opciones pueden seleccionarse rapidamente presionado la tecla subrayada.
Filtros: Abre una ventana para aplicar filtros sobre la vista actual. Los filtros son expresiones aplicadas sobre cada campo de la vista. Parado sobre dichos campos F7 abre una ayuda sobre las distintas expresiones aplicables. Esta ventana puede accederse rapidamente usando CTRL+F.Ver datos e Imputaciones:Edición de datos: Abre una ventana para modificar el registro sobre el que se encuentra parado en la vista actual. Puede accederse rapidamente usando CTRL+E.
Asignar Imputaciones (Prev-Comp-Dev):
Asociar imputaciones de un Compromiso:
Asoc imput. de un Compr. Dev. Filtrados:
Ver Imputac acumuladas del Devengado: esta opcion no se necesita en SysAdmin
Anular Devengado:
Autorizaciones: . Puede accederse rapidamente usando la tecla CTRL+U .
Autorizar a pagar el Reg Actual:Contabilidad: . Puede accederse rapidamente usando la tecla CTRL+B .
Autorizar los Regs Filtrados:
Autorizar masivamente:
Cancelar autorización del Reg actual:
Cancelar autorizacion de Regs Filtrados:
Regenerar Asiento:Cambiar Destinatario del Dev/Liq:
Regenerar Asientos de los Reg Filtrados:
Regenerar Asientos de un Mes:
Generar Imput Presup Liq Hab/Contr/Bec:
Generar Imput Presup de Liq Exigibles:
Imputar Grupos de devengados:
Grabar Datos compromisos:
Pasar Exigibles al ejercicio siguiente:
Cambiar Transferencia de P.P.:
Mantenimiento y Procesos eventuales:
Actualizar Nombre Benef y A la Orden:Cancelar Imputaciones:
Abrir Liquidación Exigible:
Visualizar Autorizante del pago: